ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2020 ГОДА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН
ХОТЫНЕЦКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2013 г. № 172 -ПС
пгт. Хотынец
Принято на двадцать девятом заседании
Хотынецкого поселкового Совета народных депутатов
"О принятии Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения Хотынец Хотынецкого района
Орловской области на 2012-2014 годы с перспективой
до 2020 года"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава поселка Хотынец, Хотынецкий поселковый Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Хотынецкого поселкового Совета народных депутатов «О принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области на 2012-2014 годы» от 30.01.2012 года № 54-ПС.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и обнародования.
ГЛАВА ПОСЕЛКА ХОТЫНЕЦ А. Н. Целковская
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В.Ф. ФОМИН
Приложение
к решению поселкового Совета
народных депутатов № 172-ПС
от 27 декабря 2013 г.
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ
ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012-2014 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2020 ГОДА
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года
|
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года (далее - Программа) |
|
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 |
|
Заказчик Программы |
Администрация городского поселения Хотынец Хотынецкого района |
|
Разработчик Программы |
Администрация городского поселения Хотынец Хотынецкого района |
|
Исполнители мероприятий Программы |
Администрация городского поселения Хотынец Хотынецкого района, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
|
Цели Программы |
Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
|
Задачи Программы |
1.Повышение энергоэффективности и энергосбережения. 2.Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. 3.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 4. Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры населения городского поселения Хотынец Хотынецкого района. |
|
Сроки реализации Программы |
2012-2020 годы |
|
Важнейшие целевые показатели программы |
Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. |
|
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 5144,9 тыс. руб., в том числе: средства организаций коммунального комплекса – 3387,90 тыс. рублей; средства бюджета поселения – 1310,00 тыс. рублей. районный бюджет – 447,0 тыс. руб.; |
|
Организация контроля за реализацией Программы |
Администрация городского поселения Хотынец Хотынецкого района; Хотынецкий поселковый Совет народных депутатов |
Структура программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года (далее - Программа)
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ. PAGEREF _Toc318298337 h 4
1.1.Водоснабжение и водоотведение PAGEREF _Toc318298339 h 5
1.2.Энерго- и теплоснабжение. PAGEREF _Toc318298340 h 5
1.3.Газовое хозяйство. PAGEREF _Toc318298341 h 5
1.4. Сбор и вывоз ТБО.. PAGEREF _Toc318298342 h 5
2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. PAGEREF _Toc318298345 h 6
2.2. ЗАНЯТОСТЬ. PAGEREF _Toc318298346 h 7
2.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ.. PAGEREF _Toc318298347 h 7
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ.. PAGEREF _Toc318298348 h 7
2.4.1 Малый бизнес. PAGEREF _Toc318298349 h 7
2.4.2 Торговля. PAGEREF _Toc318298350 h 8
2.4.3 Уровень жизни. PAGEREF _Toc318298351 h 8
2.5. Прогноз развития застройки городского поселения Хотынец. PAGEREF _Toc318298352 h 9
2.5.1. Цель и задачи Программы, сроки и этапы решения проблемы. PAGEREF _Toc318298353 h 9
2.5.2. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы. PAGEREF _Toc318298354 h 10
2.5.3. Механизм формирования и состав программных мероприятий. PAGEREF _Toc318298355 h 10
2.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.. PAGEREF _Toc318298357 h 11
2.6.1 Состояние коммунальной инфраструктуры. PAGEREF _Toc318298358 h 11
3.1. Развитие системы водоснабжения и водоотведения. PAGEREF _Toc318298360 h 14
3.2. Развитие системы теплоснабжения. PAGEREF _Toc318298363 h 22
3.2.2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения. PAGEREF _Toc318298365 h 25
4. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. PAGEREF _Toc318298366 h 28
4.1 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.. PAGEREF _Toc318298367 h 28
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.. PAGEREF _Toc318298369 h 29
ВВЕДЕНИЕ
Городское поселение Хотынец (далее – городское поселение) – муниципальное образование в составе Хотынецкого района Орловской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются собственность поселения, бюджет поселения и органы местного самоуправления поселения – поселковый Совет народных депутатов, глава посёлка Хотынец и администрация посёлка Хотынец.
Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении предоставляют следующие основные предприятия:
- Общество с ограниченной ответственностью «Водосервис» - обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения и другие объекты, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям;
- МУП «Виалан» осуществляет работы по внешнему благоустройству, озеленению;
- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» оказывает услуги по отоплению;
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилкоммунсервис» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья, осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами.
Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года (далее - программа) стали:
- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ),
- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец.
Данная программа - это оценка развития систем жизнеобеспечения поселения на перспективу. В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа некоторых объектов инфраструктуры достигает критической отметки. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на три года с перспективой до 2020 года и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства поселения носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.
К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:
-разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;
-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;
-организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ.
В настоящий момент Генеральный план развития городского поселения Хотынец утвержден. Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом развития городского поселения Хотынец на период с 2012 до 2014 года с перспективой до 2020 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ городского поселения Хотынец
1.1.Водоснабжение и водоотведение
Услуги по водоснабжению на территории поселения оказывает ООО «Водосервис».
Водоснабжение осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин. Одиночное протяжение водопроводов составляет 35,0 км.
Потребление воды осуществляется двумя категориями потребителей – население и организации всех форм собственности. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет 345,16 м3/сут.
Услуги по водоотведению в городском поселении предоставляет ООО «Водосервис». Имеются также выгребные ямы.
Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 4,0 км. На территории поселения имеются очистные сооружения мощностью 1,204 м3 в сутки, находящиеся в муниципальной собственности администрации Хотынецкого района.
Энергоснабжение в городском поселении Хотынец осуществляется из ЕЭС России гарантирующим поставщиком:
- Открытое акционерное общество "Орелоблэнерго" снабжает электрической энергией потребителей поселка Хотынец.
На территории поселения имеется два резервных источника питания (в центральной районной больнице, Хотынецкой средней школе).
В ночное время улицы поселения освещают 315 светильников.
Годовое потребление электроэнергии 1890,056 млн. кВт./ч
Услуги центрального отопления в городском поселении Хотынец оказываются ООО «Коммунсервис». Техническая база предприятия включает в себя теплоснабжение объектов пгт. Хотынец одной централизованной котельной - Котельная ЦРБ, находящейся в муниципальной собственности Хотынецкого района Орловской области, а также тепловые сети общей протяженностью 2651км в двухтрубном исчислении. Остальные источники тепловой энергии – котельные предприятий и учреждений. Всего на территории поселения по состоянию на 01.01.2014 года функционирует одна квартальная котельная, отапливающая учреждения социальной сферы, и одна в резерве. Все они работают на газовом топливе.
Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту составляет 4,0 Гкал/час.
Система газоснабжения поселения состоит из наружных газопроводов природного газа высокого и низкого давления, ГРП, ШРП.
Годовой отпуск сетевого газа составляет 7,949 млн. куб.м., в том числе населению на коммунально-бытовые нужды – 5,367 млн. куб.м.
По состоянию на 1 января 2012 года в поселении газифицировано 100% объектов. Площадь жилищного фонда, оборудованного газом составляет 94,3 тыс. м2 или 100% к общей площади жилищного фонда поселения.
В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы городского поселения Хотынец вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в г. Карачеве Брянской области. Сбором и вывозом ТБО занимается МУП «Виалан». Предприятием МУП «Виалан» получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности № ОП-10-000604 от 30.07.2010 г. На территории поселения не имеется полигона хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Вывоз ТБО с целью дальнейшей утилизации осуществляется на полигон утилизации ТБО в г. Карачев Брянской области.
Материально-техническая база предприятия по сбору и вывозу ТБО состоит из 1 мусоровоза (тип загрузки – задняя, объем загрузки- 15 м3, коэффициент уплотнения -3,8); контейнеров емкостью 0,7 м3- 86 шт., 56 контейнерных площадок, из них все оборудованы.
Сбор ТБО осуществляется: от населения – в контейнеры, от предприятий и организаций – по фактическим заявкам.
Основными потребителями услуг по сбору, вывозу и твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.
Расчет объемов вывоза для различных групп потребителей производится на основании:
-установленной нормы накопления ТБО в размере 1,00 м3 на человека в год - для населения;
·- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.
На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:
-степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);
-развитие сети общественного питания и бытовых услуг;
- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;
- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;
-климатические условия.
1.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением поселкового Совета народных депутатов от 26.11.2013 г. №162-ПС принята долгосрочная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском поселении Хотынец на 2014-2016 гг.».
Организация учета энергоресурсов на всех этапах (производство, распределение, потребление) является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий. Реализация программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий. В настоящее время из-за неполного приборного учета расчеты за потребленную воду осуществляются, как правило, по утвержденным нормам, а не за фактическое водопотребление. Установка приборов учета в жилых домах и квартирах позволит снизить до 2015 года удельное водопотребление на 10-15% без снижения уровня комфортности, кроме того, выявит уровень утечек в сетях и заставит предприятия, эксплуатирующие сети, заниматься устранением утечек.
Оснащенность потребителей приборами учета представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Оснащенность потребителей приборами учета потребления ресурсов на 1 января 2013 года
|
Категории потребителей |
Образование |
Здравоохранение |
Культура |
Жилищный фонд (МКД) |
|
Всего зданий, ед. |
4 |
2 |
2 |
44 |
|
Наличие приборов учета тепла, ед. |
4 |
2 |
0 |
1 |
|
Потребность, ед. |
0 |
0 |
0 |
0* |
|
Оснащенность, % |
100 |
100 |
0 |
Х |
|
Наличие приборов учета природного газа, ед. |
0 |
0 |
2 |
0
|
|
Потребность, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оснащенность, % |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
Наличие приборов учета электроэнергии, ед. |
4 |
2 |
2 |
44 |
|
Потребность, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оснащенность, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Наличие приборов учета воды, ед. |
4 |
2 |
2 |
14 |
|
Потребность, ед. |
0 |
0 |
0 |
30 |
|
Оснащенность, % |
100 |
100 |
100 |
31,8 |
*- потребление тепловой энергии в многоквартирных домах составляет менее 0,2 Гкал/час, поэтому установка общедомовых приборов учета тепловой энергии не требуется.
Анализ оснащенности потребителей приборами учета позволил внести в план первоочередных мероприятий по энергосбережению установку приборов учета по всем видам ресурсов.
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии. Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат. Тарифы, как правило, формируются по фактической себестоимости. При этом все непроизводительные расходы, связанные с процессом производства услуг, а также потерями воды и тепла при их транспортировке, перекладываются на потребителей. В то же время предприятия не имеют ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей по замене в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3-4% сетей перекладывается 0,3-0,8% их общей длины, что ведет к повышению аварийности и увеличению потерь энергоресурсов.
В существующем жилищном фонде значительную долю составляют дома из сборного ж/бетона и с малой толщиной наружных стен, являющиеся энергорасточительными сооружениями, где фактические теплопотери на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации.
Существенные потери тепла и ресурсов происходят и при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Теплоснабжение объектов пгт. Хотынец осуществляется одной централизованной котельной Котельная ЦРБ, расположенной по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. им. Сергея Поматилова. Котельная находятся в муниципальной собственности Хотынецкого района Орловской области.
В котельной ЦРБ установлено три котла КСВа – 1 мощностью 1,0 Гкал/ч каждый. Котельная отапливает следующие объекты:
- здание школы, здание ПМС центра, двухквартирный жилой дом, трехэтажные жилые дома (6), протяженность теплотрассы 850 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 159 мм, прокладка канальная;
- здание больницы, здание поликлиники, стадион, детский сад, центр гигиены, 34-квартирный жилой дом, 16- квартирный жилой дом, здание налоговой инспекции, здание районной администрации, ЗАГС, архив, Дом детского творчества, здание прокуратуры - протяженность теплотрассы 608 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 108 мм, прокладка канальная и бесканальная;
- здание ПУ № 14, здание гостиницы - протяженность теплотрассы 508 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 108 мм., прокладка канальная и бесканальная, протяженность теплотрассы 1293 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 78 мм. Прокладка бесканальная.
Общая протяженность теплотрассы 2651 метра. Тепловая нагрузка составляет 2,75 Гкал/ч.
Существующая система теплоснабжения имеет значительный процент износа установленного оборудования и тепловых сетей и нуждается в модернизации. В связи с переходом части абонентов на индивидуальное отопление источники теплоснабжения не задействованы на полную мощность, требуется проведение регулировочно-наладочных работ или комплексная модернизация котельных.
Тепловые сети имеют в основном теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), теплопотери через которую составляют 12-15%.
Очень велики потери энергии при ее передаче к потребителям.
При годовом производстве тепловой энергии потери составляют около 9,5%. Это обусловлено в основном неудовлетворительным состоянием сетей.
Из вышеизложенного следует, что одной из первоочередных задач Программы является снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики, а также повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов.
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Анализ численности населения является одной из важных проблем социально-экономического развития административно-территориальных образований и населенных мест.
Таблица 2 – Динамика численности населения количества жителей городского поселения Хотынец
|
№ |
Наименование населённого пункта |
Население, чел |
|||||||
|
2005г |
|
2006г |
2007г |
2008г |
2009г |
2010г |
Прогноз 2020г. |
||
|
1 |
пгт. Хотынец |
4216 |
4257 |
4385 |
4392 |
4404 |
4404 |
4455 |
|
Основные направления демографического развития:
1. В целом ожидается незначительный рост постоянного населения городского поселения Хотынец.
2. Предполагается улучшение показателей рождаемости на 1000 женщин фертильного возраста, а также некоторое снижение показателей смертности на 1000 жителей (сокращение младенческой и общей смертности за счет улучшения качества медицинского обслуживания населения и проявившейся в последние 2-3 года тенденции на сокращение смертности населения). Здесь ориентиром являются показатели ОЦП. Естественный прирост населения, несмотря на повышение рождаемости, прогнозируется отрицательным. Рост общей численности населения прогнозируется за счет механического прироста наличного населения, постоянного населения из других районов области, а также из других регионов Российской Федерации и стран СНГ.
3. Прогнозируется дальнейший рост фактически проживающего на территории городского поселения Хотынец населения (постоянное население) за счет освоения свободных земель под индивидуальное жилищное строительство.
Таблица 3 – Изменение численности населения городского поселения Хотынец
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2011г. к 2010г.,% |
|
Родилось |
107 |
124 |
115,9 |
|
Умерло |
222 |
191 |
86,0 |
|
Число браков |
92 |
119 |
129,0 |
|
Число разводов |
55 |
50 |
91,0 |
|
Число прибывших |
157 |
124 |
79,0 |
|
Число выбывших |
93 |
84 |
90,3 |
В 2010 году в городском поселении Хотынец родилось 107 человека, умерло – 222 человек. Смертность превысила рождаемость в 2 раза.
Число прибывших в поселение по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 33 человека. Число убывших из поселения сократилось на 9 человек.
Проблемой на рынке труда в городском поселении остается несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Уровень официально зарегистрированной безработицы (в % от экономически активного населения) в 2011 году составил 1,5.
Нехватка рабочих мест для квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда. Ситуация на рынке труда ежедневно контролируется работниками службы занятости Хотынецкого района, при необходимости оказывается помощь (табл.4).
Таблица 4 – Уровень безработицы в городском поселении Хотынец
|
|
|
ед. изм. |
2010 г. |
2011 г. |
2011г. к 2010г.,% |
|
1 |
Зарегистрировано безработных граждан |
чел. |
257 |
185 |
72 |
|
|
в т.ч. женщины |
чел. |
133 |
97 |
73 |
|
|
молодежь |
чел. |
69 |
47 |
68 |
|
2 |
Численность граждан, ищущих работу |
чел. |
314 |
271 |
86 |
|
3 |
Назначено пособие по безработице |
чел. |
257 |
185 |
72 |
|
4 |
трудоустроено |
чел. |
120 |
85 |
71 |
|
5 |
Направлено на обучение |
чел. |
22 |
22 |
100 |
|
6 |
Безработных в поселении |
чел. |
150 |
102 |
68 |
|
7 |
Уровень безработицы, % |
|
1,6 |
1,5 |
94 |
В 2011 году наблюдалось улучшение на рынке труда. Количество зарегистрированных безработных на конец года составило 185 человек, по сравнению с 2010 годом снизилось на 72 человека, или на 28%.
Снизилось количество зарегистрированных безработных женщин и молодежи, соответственно на 27% и 32%.
Уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) в городском поселении выше среднеобластного. По состоянию на 1 января 2012 года уровень безработицы составил в среднем 1,5% (на 01.01.2011 г. – 1,6%), в среднем по области – 1,3%.
Для стабилизации ситуации на рынке труда поселение активно работало по программам занятости, а том числе: организация оплачиваемых общественных работ для лиц, находящихся под риском увольнения, содействие самозанятости безработных граждан и др. Проводимые мероприятия позволили снизить уровень безработицы по сравнению с 2010 годом на 6,25%.
2.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ
Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия, – важнейший приоритет всех уровней власти. Это здоровье детей, учеба, отдых, полноценное питание, возможность творческого развития, занятий спортом и социальная поддержка.
Количество жителей пожилого возраста в поселении составляет 41 % от общей численности населения. На протяжении последних лет в поселении динамично менялись подходы к улучшению условий и качества жизни этой многочисленной социально-демографической группы населения, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению видов социальных услуг, повышения их качества.
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ
2.4.1 Малый бизнес
На 1января 2011 года в поселении функционировало 53 малых предприятия (с учетом временно приостановивших финансово-хозяйственную деятельность), что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года и 187 индивидуальных предпринимателей.
Таблица 5 – Динамика развития предпринимательства в городском поселении Хотынец
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Всего занятых в предпринимательском секторе (чел.) |
865 |
921 |
980 |
|
В том числе предприниматели без образования юридического лица (чел.) |
167 |
187 |
197 |
|
Доля занятых в сфере малого предпринимательства от числа занятых в отраслях экономики, % |
29,4 |
29,9 |
32,9 |
Увеличение общей численности занятых в предпринимательском секторе обусловлено работой органов местного самоуправления совместно с центром занятости населения по привлечению кадров в малый бизнес, путем создания его экономической привлекательности.
2.4.2 Торговля
Торговля в поселении представлена разными формами собственности: кооперативная, частная и смешанная.
За 9 месяцев 2010 года оборот розничной торговли составил 206,0 млн. рублей (124,2% к соответствующему периоду 2009 года), оборот общественного питания – 3,5 млн. рублей (140%).
Объем продажи товаров на душу населения составил 52,8 тыс. рублей, что на 14,2 тыс. рублей больше аналогичного периода 2009 года.
В 2010 году темпы роста оборота розничной торговли торгующих организаций по-прежнему опережали темпы роста продажи товаров на рынке района и составили соответственно 120% и 110%.
В развитии потребительского рынка района значительная роль принадлежит субъектам малого предпринимательства, которые формируют до 50% оборота розничной торговли.
В структуре оборота розничной торговли доля продажи непродовольственных товаров составила 55 %.
Населению района оказано платных услуг на сумму 30,5 млн. рублей с индексом физического объема на 12,2%.
При этом сохраняется тенденция увеличения удельного веса услуг связи и коммунальных услуг на 2,4% и снижения удельного веса бытовых услуг на 11,4%. Услуги обязательного характера (жилищно-коммунальные, связь, транспортные и бытовые услуги) занимают 81,4/% объема.
Таблица 6 – Анализ развития потребительского рынка
|
|
Показатели |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1. |
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации |
221,2 |
274,7 |
381,7 |
|
2. |
Оборот общественного питания по всем каналам реализации |
3,3 |
4,7 |
5,9 |
|
3. |
Объем платных услуг |
15,8 |
20,4 |
19,4 |
2.4.3 Уровень жизни
В 2011 году экономически активное население поселения составило 1507 человек или 39% от общей численности населения. В экономике поселения занято 1063 человек.
Средняя заработная плата в городском поселении Хотынец по видам деятельности представлена в таблице 12.
Таблица 7 – Средняя заработная плата в городском поселении Хотынец.
|
Виды деятельности |
2010г. |
2011 г. |
Темп роста 2011г. к 2010г., % |
|
Обрабатывающие производства |
10489 |
11015 |
105 |
|
Сельское хозяйство и лесное хозяйство |
- |
- |
- |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
13643 |
15140 |
110,9 |
|
Строительство |
10327 |
11256 |
109,0 |
|
Оптовая и розничная торговля |
9780 |
10460 |
107,0 |
|
Транспорт и связь |
8200 |
8560 |
104,4 |
|
Финансовая деятельность |
19676 |
20856 |
106,0 |
|
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
9092 |
9212 |
101,3 |
|
Образование |
9201 |
9190 |
99,9 |
|
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
7560 |
8059 |
106,6 |
|
Государственное управление и обязательное социальное обеспечение |
18751 |
19500 |
104,0 |
|
Другие виды деятельности |
- |
- |
|
|
Среднемесячная заработная плата по поселку |
11987 |
12706 |
106,0 |
|
Средняя пенсия |
7018 |
7636 |
108,8 |
В 2010 году покупательная способность заработной платы увеличилась до 2,1 набора прожиточного минимума, в 2009 году было 1,9 набора прожиточного минимума. В Хотынецком районе средняя заработная плата превышает среднюю пенсию в 1,6 раза.
По состоянию на 1 января 2014г. по данным статистики просроченной задолженности по заработной плате в поселении не имелось.
2.5. Прогноз развития застройки городского поселения Хотынец
Администрацией городского поселения Хотынец была разработана и принята «Долгосрочная целевая программа стимулирования развития жилищного строительства на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого Орловской области на 2011 – 2015 года» от 31.10.2011г. № 39 – ПС. Программа была разработана на основании положений, содержащихся в федеральной целевой программе «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы», долгосрочной областной целевой программе стимулирования развития жилищного строительства на территории Орловской области «Жилище» до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Орловской области № 462 от 29 декабря 2010 г.
Приоритетным направлением жилищной политики до 2015 года с перспективой до 2020 года является увеличение объемов ввода жилья (таблица) путем стимулирования жилищного строительства и повышения доступности жилья для категорий населения со средним уровнем доходов.
Таблица 8 – Планируемый ввод жилья в поселке Хотынец
|
|
|
Прогноз развития жилищного строительства в пгт.Хотынец, год |
||||||||||
|
Наименование показателя |
Отчет 2010 год |
|||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Объем ввода жилья, всего м2 общей площади |
1145 |
1150 |
1170 |
1190 |
1200 |
1220 |
1220 |
1220 |
1220 |
1220 |
1220 |
|
Разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью:
- увеличения темпов и количества строительства жилья;
- стимулирования платежеспособного спроса на жилье, включая повышение доступности приобретения жилья для молодых семей;
- повышения эффективности исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
- повышения качества и энергоэффективности жилищного фонда.
2.5.1. Цель и задачи Программы, сроки и этапы решения проблемы
Основной целью Программы является обеспечение населения городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.
Основной задачей Программы является содействие увеличению доступности и темпов строительства жилья.
Для этого в целях обеспечения доступности жилья для граждан со средними доходами необходимо:
- минимизировать затраты застройщиков на инженерное обустройство земельных участков для жилищного строительства;
- стимулировать создание некоммерческих объединений в форме строительных кооперативов из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Реализация Программы будет осуществляться в два этапа (таблица 2). Информация о сроках исполнения мероприятий Программы представлена в приложении 4 к Программе.
Таблица 9– Этапы реализации Программы
|
Наименование |
Период |
Планируемые результаты |
|
Подготовительный |
2011–2015 |
Этап включает в себя разработку проектно-сметной документации на водоснабжение и электроснабжение квартала жилой застройки с целью обеспечения условий реализации Программы. Вышеуказанное
мероприятие должно |
|
Основной этап |
2015–2020 годы |
Этап предполагает работы по строительству водопроводной сети и электролинии. В результате реализации второго этапа Программы ожидается значительный рост основных параметров, характеризующих социально-экономическое развитие района |
Программа базируется на перспективном варианте решения жилищной проблемы, обеспечивая необходимые условия для реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011–2015 годы.
2.5.2. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы
Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять как за счет средств районного бюджета, так и путем привлечения инвестиционных (внебюджетных) ресурсов и средств федерального и областного бюджетов.
Расходы осуществляются по следующим основным направлениям:
1.Создание условий доступности строительства жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями.
2. Содействие выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий и мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем гражданам отдельных категорий, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.
Таблица 10– Структура финансирования Программы
|
Источники
и направления |
Объемы финансирования Программы (тыс. рублей) |
|||||
|
Всего
по |
в том числе по годам |
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Всего по Программе |
45571 |
10940 |
8655 |
8196 |
8737 |
9043 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
18477 |
5442 |
4842 |
2843 |
2675 |
2675 |
|
областной бюджет |
4748 |
500 |
1062 |
1062 |
1062 |
1062 |
|
местные бюджеты** |
580 |
90,0 |
250,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
внебюджетные источники |
61898 |
10407 |
11157 |
12407 |
13657 |
14270 |
*по результатам доведенных лимитов
**по результатам участия в конкурсе
Для реализации Программы предусмотрено привлечение средств из внебюджетных источников.
Общая потребность в финансовых средствах – 45571 тыс. рублей, в том числе по годам:
Бюджет городского поселения:
2011 год – 90,0 тыс. рублей;
2012 год – 250,0 тыс. рублей;
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 80,0 тыс. рублей;
2015 год – 80,0 тыс. рублей.
В том числе прогнозируемые средства:
федерального бюджета:
2011 год – 5442 тыс. рублей;
2012 год – 4842 тыс. рублей;
2013 год – 2843 тыс. рублей;
2014 год – 2675 тыс. рублей;
2015 год – 2675 тыс. рублей.
областной бюджет:
2011 год – 500 тыс. рублей;
2012 год – 1062 тыс. рублей;
2013 год – 1062 тыс. рублей;
2014 год – 1062 тыс. рублей;
2015 год – 1062 тыс. рублей.
прочие источники:
2011 год – 10407 тыс. рублей;
2012 год – 11157 тыс. рублей;
2013 год – 12407 тыс. рублей;
2014 год – 13657 тыс. рублей;
2015 год – 14270 тыс. рублей.
В том числе по направлениям затрат на 2012 год:
Изготовление ПСД на водоснабжение – 100 тыс. рублей;
Изготовление ПСД на энергоснабжение – 100 тыс. рублей;
Изготовление ПСД на строительство водонапорной башни – 50 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно перечню мероприятий Программы в пределах бюджетных лимитов на 2011–2015 годы с перспективой до 2020 года, объем которых подлежит ежегодному уточнению.
Оценка реализации Программы будет производиться руководителем Программы ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах заказчику Программы до 1 марта года, следующего за отчетным.
2.5.3. Механизм формирования и состав программных мероприятий
Для обеспечения системного подхода к решению задач Программы предусмотрена реализация комплекса основных принципов:
1) формирование нормативно-правовой базы для реализации Программы;
2) привлечение доступных кредитных ресурсов и других внебюджетных источников (средств финансовых компаний и корпораций, средств институциональных инвесторов, накоплений граждан) для финансирования Программы;
3) привлечение средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы с перспективой до 2020 года для обеспечения жильем граждан;
4) открытость и доступность информации о ходе реализации Программы;
5) обеспечение мониторинга преобразований в жилищной сфере с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта.
В целях успешной реализации Программы предусматривается заключение соглашений с областными органами власти, инвесторами о взаимодействии по вопросам выполнения программных мероприятий.
Выполнение мероприятий Программы, направленных на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, будет осуществляться как единый комплекс мер, направленный на снижение актуальности жилищной проблемы на территории городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области.
1. Разработка проектно-сметной документации на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства.
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни для квартала жилой застройки.
3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети для квартала жилой застройки.
4. Разработка проектно-сметной документации на строительство электролинии для квартала жилой застройки.
5. Снижение административных барьеров при реализации проекта жилищного строительства: снижение административных барьеров при выдаче разрешений на строительство, при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
В рамках направления предполагается сокращение сроков подготовки документов для выдачи разрешений на строительство, а также, в качестве меры по усилению контроля за строительством на земельном участке, предоставленном для жилищного строительства.
6. Осуществление мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, определенных действующим законодательством, в том числе семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала, в целях улучшения жилищных условий.
Данный комплекс мер направлен на оказание содействия в целях улучшения жилищных условий следующих категорий граждан:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
- граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;
- граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;
- граждан, пострадавшим от радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц;
- семьям, имеющим право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала.
Ответственные исполнители Программы ежегодно уточняют (с учетом выделенных на очередной финансовый год бюджетных и привлеченных внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию программных мероприятий.
Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением – основным потребителем на рынке недвижимости. Эта поддержка будет зависеть от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Информационно-разъяснительная работа организуется соответствующими исполнителями мероприятий Программы через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций и семинаров.
Руководитель Программы – глава поселка Хотынец Хотынецкого района Орловской области.
Разработчик Программы – администрация поселка Хотынец Хотынецкого района Орловской области.
Исполнители Программы, бюджетополучатели – администрация поселка Хотынец, заинтересованные юридические лица, прошедшие конкурсный отбор в рамках мероприятий Программы.
2.5.4. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
Увеличение годового объема ввода жилья, доступности жилья для населения посредством формирования эффективных моделей государственно-частного партнерства.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2011 году 6 семей получат социальные выплаты на общую сумму 458,8 тыс. рублей.
За 2011 год на территории поселения населением за свой счет, с помощью федеральных программ и кредитов банков построено 7 домов, общей площадью 1804,0 кв.м., что составило 140 % общей площади к соответствующему периоду прошлого года.
2.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
По состоянию на 01.01.2012 года общая площадь жилого фонда поселения составляет 94,3 тыс.кв.м. 40,8 тыс.кв. м жилого фонда поселения составляет площадь многоквартирных домов. 43% домовладений поселения находится в частной собственности граждан и юридических лиц. 53,78% жилого фонда поселения имеет износ от 0 до 30%.
Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство. Уровень благоустройства жилого фонда поселения выше среднерайонных показателей.
Таблица 11 – Уровень благоустройства жилищного фонда
|
Оборудовано: |
Городское поселение Хотынец |
Хотынецкий район |
||
|
тыс.м2 |
% |
тыс.м2 |
% |
|
|
Водопроводом |
63,7 |
60 |
102,3 |
52 |
|
Канализацией |
62,7 |
67 |
96,5 |
49 |
|
Центральным отоплением |
17,0 |
18 |
7,8 |
4 |
|
Газом |
94,3 |
100 |
197,1 |
100 |
Обеспеченность населения жилой площадью составляет 30,41 кв.м.
Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в поселении реализуется программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов. На территории поселения капитально отремонтировано 20 многоквартирных домов на общую сумму 21,8 млн. руб.
На 1 января 2012 года на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий состояло 40 семей.
2.6.1 Состояние коммунальной инфраструктуры
В поселении фактическая загруженность объектов ЖКХ (водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации, котельных) находится на уровне предельно допустимой.
Значительно изношены в поселении канализационные, тепловые и водопроводные сети (табл.12).
Таблица 12 – Износ коммунальных сетей
|
Всего |
Протяженность, км |
Износ*,% |
Фактическая загрузка мощностей, % |
|
Коммунальное хозяйство |
|||
|
Водопроводная насосная станция |
29,3 |
87 |
|
|
Котельные |
3 |
68 |
|
|
Водопроводные сети |
29,3 |
70 |
- |
|
Тепловые сети |
1,966 |
54 |
- |
Балансы ресурсопотребления за 2011 год по поселению представлены ниже в таблицах 13– 15.
Таблица 13 – Баланс водоснабжения ( Тыс.м3)
|
Наиме-нование органи-зации |
Вид товара |
Поднято воды |
Расход воды на коммунально-бытовые нужды |
Подано воды в сеть |
Потери воды |
Отпущено воды, всего |
Отпущено воды по категориям потребителей |
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета |
Объем реализа-ции воды питьевого качества по норма-тивам |
|
|||
|
Всего |
Финанси-руемые из бюджетов всех уровней |
Населе-ние |
Прочие потре-бители |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Всего по МО (ООО «Водо-сервис») |
вода питьевого качества |
166,0 |
- |
166,0 |
4,0 |
166,0 |
162,0 |
5,2 |
148,8 |
8,0 |
81,0 |
81,0 |
|
|
вода технического качества |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
Таблица 14 – Баланс водоотведения (Тыс.м3)
|
Наименование организации |
Пропущено сточных вод, всего |
Хозяйственные нужды предприятия |
По категориям потребителей |
Пропущено через cобственные очистные сооружения |
Передано сточных вод другим канализациям |
Сброшенные воды без очистки |
|
||||||
|
Всего |
Финансируемые из бюджетов всех уровней |
Население |
Прочие |
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |
Всего |
На очистные сооружения |
В канализа-ционную сеть |
|
|||||
|
|
|||||||||||||
|
Всего по МО (ООО «Водо-сервис») |
39,9 |
- |
39,9 |
2,3 |
37,4 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Таблица 15- Баланс теплоснабжения Гкал
|
Наименование организации |
Вид товара |
Произведено тепла |
Подано тепла в сеть |
Потери тепла |
Отпущено тепла по категориям потребителей |
Объем реализации тепла по приборам учета |
Объем реализации тепла по нормативам |
|
|||
|
Всего |
Финансируемые из бюджетов всех уровней |
Население |
Прочие потребители |
|
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Котельная Школа |
1891 |
1714 |
178 |
1671 |
896 |
775 |
- |
896 |
775 |
|
|
Котельная ЦРБ |
2681 |
2429 |
252 |
2369 |
2142 |
227 |
- |
2090 |
279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличения объемов ресурсопотребления в дальнейшем не планируется, в поселении выполняются мероприятия по выполнению программы энергосбережения и энергоэффективности, направленные в том числе и на снижение удельного потребления энергоресурсов.
3. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ городского ПОСЕЛЕНИЯ Хотынец
3.1. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Основными целями развития системы водоснабжения поселения являются:
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятия;
3.1.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения, выявление проблем функционирования
Обеспечение населения городского поселения Хотынец питьевой водой - одна из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения. Необходимость ее решения обусловлена также повсеместным ухудшением состояния водоисточников, техническими трудностями получения питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам. В настоящее время вопросы охраны здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории посёлка имеют приоритетное значение. При этом обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем водоснабжения является одной из ключевых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучного проживания людей.
Задача по обеспечению населения питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода. Успешная реализация мероприятий по улучшению обеспечения населения питьевой водой возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов, что и призвана решить настоящая Программа. Администрацией поселка Хотынец ведется работа по изготовлению проектов на санитарно-охранные зоны скважин, оснащению скважин частотными преобразователями.
Водоснабжение поселка Хотынец осуществляется водозаборными сооружениями, в состав которых входят: артскважины в количестве 9 штук, водонапорные башни – 6 штук, водозаборные колонки – 39 штук. Протяженность водопроводных сетей составляет 35,0 км.
Контроль качества питьевой воды из подающих систем и разводящей сети осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».
Водоотведение и очистка сточных вод осуществляется через канализационный коллектор, затем через канализационную насосную станцию (КНС) стоки поступают на иловые карты.
Основным поставщиком услуг населению является ООО «Водосервис». Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды зависит от степени санитарно-технического благоустройства района жилой застройки, климатических сезонных условий, мощности источника водоснабжения, этажности застройки и других местных условий. Кроме этого, абонентами ООО «Водосервис» являются бюджетные организации и прочие потребители.
Реализация услуг осуществляется на договорной основе 24 часа в сутки. Учет объема услуг, оказываемых предприятием, ведется по приборам учета и по нормативам.
Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Существующая подача питьевой воды ООО «Водосервис» за 2011 год на нужды поселения составляет 166,0 тыс. м3, в т. ч.:
потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней, – 5,2 тыс. м3;
населению – 148,0 тыс. м3;
прочим потребителям – 8,0 тыс. м3;
утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 4,0 тыс. м3.
Подача воды осуществляется водопроводами Д=50-250 мм с насосных станций в разводящую сеть.
На обслуживании ООО «Водосервис» находится 74,8 км водопроводных сетей с 73,33% износом. Протяженность водопроводных сетей в поселении – 35,0 км.
Инженерно-технический анализ
В поселении существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:
1. Подъем природных вод.
2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, в учреждения и предприятия поселения.
Критерии анализа системы водоснабжения:
- аварийность сетей водоснабжения.
Установленная мощность подземного водозабора составляет 2,3 тыс. м3/сут.
Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводов составляет 49,47%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (3%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 3 аварии на 1 км сети.
Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
1. Износ сетей составляет 73,33%.
2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.
3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.
Доля сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении уличной водопроводной в 2011 году, составила 51%;
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от водонапорных башен и скважин до потребителя.
Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 73,33%,
Таблица 16– Характеристика водопроводной сети поселения
|
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2010 г. |
2011г. |
Темп роста, 2011/2010 гг., % |
|
|
|
||||||
|
1 |
Одиночное протяжение водопроводов |
км |
29,3 |
29,3 |
100 |
|
|
2 |
в т.ч. нуждающихся в замене |
км |
10,2 |
10,2 |
100 |
|
|
3 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов |
% |
35 |
35 |
100 |
|
|
4 |
Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети |
км |
0,8 |
0,8 |
100 |
|
|
5 |
Общая протяженность водопроводной сети |
км |
35,0 |
35,0 |
100 |
|
|
6 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
18,0 |
18,0 |
100 |
|
|
7 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети |
% |
51 |
51 |
100 |
|
Проблемы
·Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
·Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
·Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Требуемые мероприятия
Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных полимерных материалов.
1. Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
2. Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.
На основе анализа существующего водопровода необходимо реконструировать водопроводные сети общей протяжённостью 10,18 км. Установить водопроводные колонки в количестве 8 штук и гидранты в соответствии с требованиями СНиП.
Производственная программа по реконструкции в сфере водоснабжения на 2012 год с перспективой до 2020 года призвана способствовать решению таких проблем, как:
- реконструкция большого количества морально и физически устаревшего оборудования,
- реконструкция водоотводящих сетей;
- энергоресурсосбережение.
Потребители
Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011г. являются:
- население – 89,16%
- потребители, финансируемые из бюджетов различных уровней, – 3,13%
- прочие потребители – 4,82%
- расход воды на собственные нужды – 0%
При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 2,4% от общего подъема.
Структура производства, передачи и потребления воды
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011 г. оценивается следующим образом:
·Поднято воды Q = 166,0 тыс.м3.
· Подано в сеть Q = 166,0 тыс.м3.
·Реализовано воды Q = 162,0 тыс.м3.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.
Утечки и неучтенный расход воды составил в 2011г.Q = 4,0 тыс.м3, что составило 2,4% поданной воды в сеть.
При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.
Организационный анализ
ООО «Водосервис» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения района, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения потребителей.
Таблица 17 – Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Поднято воды всего |
тыс.м3/год |
172,7 |
166,0 |
166,0 |
|
2 |
Расход воды на собственные нужды |
тыс.м3/год |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
то же в % к поднятой воде |
% |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Подано воды в сеть |
тыс.м3/год |
175,8 |
166,0 |
166,0 |
|
4 |
Отпущено (реализовано) воды, всего |
тыс.м3/год |
168,7 |
162,0 |
162,0 |
|
4.1 |
в том числе населению |
тыс.м3/год |
155,6 |
148,8 |
148,8 |
|
4.2 |
бюджетным организациям, соцкультбыту |
тыс.м3/год |
8,3 |
5,2 |
5,2 |
|
4.3 |
внутрицеховой оборот |
тыс.м3/год |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
прочим потребителям |
тыс.м3/год |
4,8 |
4,0 |
4,0 |
|
5 |
Утечки и неучтенный расход воды |
тыс.м3/год |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
5.1 |
то же в % к поданной в сеть |
% |
2,28 |
2,41 |
2,41 |
Экономический анализ
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «Водосервис» за 2009-11гг., а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012г.
Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. № 302:
·Расходы на подъем воды:
- электроэнергия;
- амортизация;
- ремонт и техническое обслуживание;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- цеховые расходы.
·Расходы по транспортировке воды:
-электроэнергия;
-амортизация;
- ремонт и техническое обслуживание;
-затраты на оплату труда;
-отчисления на социальные нужды;
- цеховые расходы.
· Административно-управленческие расходы
· Общеэксплуатационные расходы
В 2010 году установленный тариф потребителям ООО «Водосервис» на услуги водоснабжения составил 14,22 рублей за м3 согласно приказу Управления по тарифам Орловской области от 23.11.2009г. №816-Т, темп роста с 2009 года - 15%.
С 2011 г. установлен тариф потребителям ООО «Водосервис» на услуги водоснабжения 16,35 рублей за м3 согласно приказу Управления по тарифам Орловской области от 8.11.2010г. №614-Т, темп роста с 2010 года - 15% .
Согласно приказу Управления по тарифам Орловской области от 28.11.2011г. №1139 в 2012 г. потребителям ООО «Водосервис» на услуги водоснабжения установлен тариф за м3: с 01.01. по 30.06.2012г.- 16,35руб., с 01.07 по 31.08.2012 г.- 17,33руб., с 01.09 по 31.12.2012г.- 18,29 руб., темп роста с 2011 года - 12%.
Структура затрат на водоснабжение представлена в таблице 18.
Таблица 18– Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2009 – 2011 гг., тыс. руб.
|
№ п/п |
Наименование статей |
Факт 2009год |
Факт |
Рост, % |
Доля в структуре себестоимости, % |
|||||
|
2010 год |
2011год |
2010/ 2009гг |
2011/2010гг |
2011/2009гг |
2009г |
2010г |
2011г |
|||
|
1. |
Расходы на подъем воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Электроэнергия на технологические нужды |
485,8 |
792,1 |
705,1 |
163 |
89 |
145,14 |
24,44 |
32,74 |
25,37 |
|
1.2 |
Амортизационные отчисления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Расходы на ремонт и техническое обслуживание |
115,2 |
130,0 |
166,8 |
113 |
128,3 |
144,8 |
5,8 |
5,37 |
6 |
|
1.4 |
Фонд оплаты труда |
684,7 |
700,3 |
750,5 |
102,28 |
107,17 |
109,61 |
34,45 |
29 |
27 |
|
1.5 |
Отчисления на социальные нужды |
97,3 |
99,4 |
256,7 |
102,16 |
26,86 |
263,82 |
4,9 |
4,1 |
9,23 |
|
1.6 |
Цеховые расходы |
72,0 |
98,0 |
103,2 |
136,1 |
105,31 |
143,33 |
3,6 |
4,0 |
3,71 |
|
2. |
Расходы на транспортировку воды |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1 |
Электроэнергия |
99,2 |
139,8 |
124,4 |
140,0 |
89,0 |
125,4 |
5,0 |
5,78 |
4,48 |
|
2.2 |
Амортизационные отчисления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ремонт и техническое обслуживание сетей |
63,2 |
75,4 |
230,6 |
119,3 |
305,84 |
364,87 |
3,18 |
3,12 |
8,3 |
|
2.4 |
Фонд оплаты труда |
117,3 |
120,2 |
132,5 |
102,47 |
110,23 |
113,0 |
5,9 |
5,0 |
4,77 |
|
2.5 |
Отчисления на социальные нужды |
16,7 |
17,0 |
45,3 |
101,8 |
266,47 |
271,26 |
0,84 |
0,7 |
1,63 |
|
2.6 |
Цеховые расходы |
160,0 |
170,0 |
181,2 |
106,25 |
106,59 |
113,25 |
8,0 |
7,0 |
6,5 |
|
2.7 |
Прочие прямые расходы (услуги производственного характера) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Общехозяйственные расходы |
76,4 |
77,0 |
83,5 |
100,8 |
108,44 |
109,29 |
3,84 |
3,18 |
3,0 |
|
4. |
Общеэксплуатационные расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого расходов по полной себестоимости |
1987,8 |
2419,5 |
2779,8 |
121,72 |
115,0 |
140,0 |
Х |
Х |
Х |
|
5. |
Себестоимость 1 м3 воды |
11,86 |
14,00 |
16,54 |
118,0 |
118,14 |
139,46 |
Х |
Х |
Х |
Основными статьями затрат на протяжении 2009 – 2011 гг. являются:
фонд оплаты труда – 27-35% от общей суммы затрат по производственным стадиям;
· электроэнергия на технические нужды – 24-33%;
· цеховые расходы – 6-8%;
· ремонт и техническое обслуживание – 3-8%;
общехозяйственные расходы – 3-4%
отчисления на социальные нужды – 4-9%.
За рассматриваемый период (2009 – 2011 гг.) стоимость услуг водоснабжения увеличилась на 21,46%. Основными статьями увеличения затрат являются:
затраты на электроэнергию – рост по отношению к 2009 г. составил 45,14%.
цеховые затраты - рост по отношению к 2009г. составил 43,33%
расходы на ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2009г. составил 205,84%.
Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 87%
2. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
3. Высокая степень физического износа насосного оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
-надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах – 3 ед./км.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, и др., являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
- расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии поселения сформированы мероприятия производственной программы:
- ремонт сетей водоснабжения;
- ремонт насосных станций с применением, частотного регулирования и современного насосного оборудования.
Таблица 19– Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения
|
Нормативные параметры качества |
Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров |
Условия расчета |
|
|
При наличии прибора учета |
При отсутствии приборов учета |
|||
|
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов |
За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период |
По показаниям приборов учета |
С 1 человека по установленному нормативу |
|
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |
|
|
|
|
|
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления |
Не допускается |
За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период |
_ |
С 1 человека по установленному нормативу |
3.1.2. Основные направления модернизации системы водоснабжения и водоотведения
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий:
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.
Талица 20 – План мероприятий по улучшению водоснабжения в пгт. Хотынец на 2012- 2014 г. с перспективой до 2020г.
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
К-во |
Сроки исполнения |
Источник Финансирования, тыс.рублей |
Обоснование мероприятий |
|||
|
2012 |
2013 |
2014 |
Средства предпр |
Бюджет поселения |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Проект реконструкции водопроводных сетей |
|
|
Январь- май |
|
|
|
680,0 |
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2 |
Приобретение и установка на скважине №9 преобразователя |
|
|
|
Х |
|
|
130,0 |
|
|
3 |
Замена аварийного участка трубопровода от ул.Школьная до КНС |
|
|
|
Х |
|
|
150,0 |
|
|
4 |
Ремонт водопроводной сети |
|
|
|
|
Х |
|
200,0 |
|
|
5 |
Изготовление ПСД на водоснабжение (по программе стимулирования жилищного строительства) |
|
|
|
Х |
|
|
100,0 |
Стимулирование жилищного строительства |
|
6 |
Изготовление ПСД на строительство водонапорной башни (по программе стимулирования жилищного строительства) |
|
|
|
Х |
|
|
50,0 |
|
|
Водозаборные сооружения |
|
||||||||
|
I. |
Скважина №1 ул.Школьная |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Замена кабельного ввода с ЭО до РУ 4х25 дл = 25 метров |
|
|
|
|
|
17,5 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении
|
|
2 |
Устройство ЗСО 1 пояса 30х30 |
|
|
|
|
|
260,0 |
|
|
|
3 |
Оборудовать устройством для замера уровней подземных вод. |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
4 |
Замена водопроводных п/э труб на входе и выходе скважины Дл=20м, Д 110 |
|
|
|
|
Х |
15,0 |
|
|
|
5 |
Обвязать оголовок водоподъемных труб, установить обратный клапан Д65,счетчик воды ВСХН-65 манометр, 3 задвижки М3В1,6х100 |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
|
|
6 |
Выполнить отмостку вокруг павильона скважины |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
7 |
Заменить насос ЭЦВ-6-16-140 |
|
|
|
|
|
2,0 |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
347,5 |
|
|
|
II. |
СКВ №3 ул.Школьная |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство ЗСО первого пояса 30мх30м |
|
|
|
|
|
260,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2 |
Заменить участок водопровода от скважины Дл =10м Д75 |
|
|
|
|
|
7,0 |
|
|
|
3 |
Установить обратный клапан ДУ-65,водяной счетчик ВСХН-65, заменить 3 задвижки Ду-80 |
|
|
|
|
|
0,4 35,0 |
|
|
|
4 |
Оборудовать СКВ. Устройством для замера уровней подземных вод |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
5 |
Заменить водопроводные трубы ст. Д76 Дл 110м |
|
|
|
|
|
30,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
347,4 |
|
|
|
III. |
СКВ №5 ул.Школьная |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство ЗСО первого пояса 35мх35м |
|
|
|
|
|
294,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2 |
Оборудовать скважину устройством для замера уровней подземных вод. |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
3 |
Установит задвижку ДУ-80. Заменить обратный клапан ДУ 65, счетчик воды ВСХН-65 |
|
|
|
|
|
20,0 |
|
|
|
4 |
Произвести ремонт в/н башни (св. работы, покраска) |
|
|
|
|
|
36,0 |
|
|
|
5 |
Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 скв. №7 ул Батова |
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
390,0 |
|
|
|
IV. |
СКВ.№2 ул.Батова |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство ЗСО первого пояса 15х15м. |
|
|
|
|
|
130 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2. |
Оборудовать скважину устройством для замера уровней подземных вод |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
3. |
Ремонт павильона. |
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
170,0 |
|
|
|
V. |
СКВ №6 ул.Строителей |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство ЗСО первого пояса 40х40 |
|
|
|
|
|
340,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2 |
Замена водопроводных труб на п/э д75 Дл 30м. |
|
|
|
|
|
20,0 |
|
|
|
3 |
Оборудовать устройством для замера уровней подземных вод. |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
4 |
Протянуть кабель автоматики от в/н башни до СКВ №7. |
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
5 |
Заменить обратный клапан, счетчик воды Ду -65, врезать трубопровод для промывки скважины с установкой задвижки Ду -50- |
|
|
|
|
|
20,0 32,0 |
|
|
|
6 |
Ремонт павильона скважины (заменить кровлю с утеплителем.) |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
440,0 |
|
|
|
VI. |
СКВ. №7 ул. Строителей. |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Ремонт павильона |
|
|
|
|
|
30,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2 |
Замена ст. водопроводных труб на п/э Д75 Дл 45м |
|
|
|
|
|
20,0 |
|
|
|
3 |
Замена обр. клапана Ду-65, водяного счетчика ВСХН-65, задвижки ДУ-80 |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
4 |
Устройство ЗСО первого пояса 30х30м |
|
|
|
|
|
252,0 |
|
|
|
5 |
Оборудовать устройством для замера уровней подземных вод |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
320,0 |
|
|
|
VII. |
СКВ №8 ул.Промышленная |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство ЗСО первого пояса 30х30м |
|
|
|
|
|
250,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2 |
Выполнить устройство для замера уровней подземных вод |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
3 |
Заменить ст.водоподъемные трубы на п/э Д 63 Дл 40м |
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
4 |
Устройство колодца над скважиной из ж/б колец Д=1,5м, с установкой задвижки ДУ-50, обратного клапана ДУ-50, водяного счетчика ВСХН-50 |
|
|
|
|
|
30,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
305,0 |
|
|
|
VIII. |
СКВ №9 ул.Промышленная |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство ЗСО первого пояса 15х15м |
|
|
|
|
|
60,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
2 |
Монтаж высокочастотного преобразователя. |
|
|
|
|
|
250,0 |
|
|
|
3 |
Выпонить устройство для замера уровней подземных вод. |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
|
4 |
Устройство колодца над скважиной из ж/б колец Д=1,5м, с установкой задвижки ДУ-50, обратного клапана Ду-50, Водяного счетчика ВСХН-50 |
|
|
|
|
|
30,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
355,0 |
|
|
|
Водопроводные сети |
|
||||||||
|
I. |
Ул.Пушкина |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство колодца из ж/б колец Д 1,5м с установкой квартальных задвижек Ду-100 в количестве 2 единиц |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
II. |
улица Кирова |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Устройство колодца из ж/б колец Д-1,5м с установкой квартальных задвижек Ду-100 и Ду -80 в количестве 2 единиц. |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
III. |
Ул. Комсомольская |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Замена задвижек Ду-100 в количестве 2 единиц |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
IV. |
Ул.Батова |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1 |
Замена задвижки Ду-100 в количестве 3 единиц |
|
|
|
|
|
21,0 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
ВСЕГО 3984,9 |
2674,9 |
1310,0 |
|
||||||
Талица 21 – План мероприятий по улучшению водоотведения в пгт Хотынец на 2012 – 2014 годы с перспективой до 2020 г.
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
К-во |
Сроки исполнения |
Источник Финансирования, тыс.рублей |
Обоснование мероприятий |
|||
|
2012 |
2013 |
2014 |
Ср-ва предпр |
Бюджет поселения |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Замена участка труб самотечного коллектора Д325мм дл.100м |
|
|
Х |
|
|
150,0 |
|
Увеличение степени надежности в водоотведении |
|
2 |
Чистка ила из приемной камеры КНС |
|
|
Х |
|
|
5,0 |
|
|
|
3 |
Монтаж второго насосного агрегата (СМ80-50-200) |
|
|
Х |
|
|
35,0 |
|
|
|
4 |
Промывка канализационной сети |
|
|
Х |
|
|
5,0 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
195,0 |
|
|
|
Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств предприятия и поселкового бюджета.
Определение эффекта от реализации мероприятий
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием сельского поселения. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
3.2. Развитие системы теплоснабжения
3.2.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения, выявление проблем функционирования
Техническая характеристика системы теплоснабжения.
Теплоносителем систем теплоснабжения для систем отопления является подогретая вода с максимальной температурой в подающих трубопроводах - 90ºС и в обратных - 70ºС. Система теплоснабжения – закрытая и открытая.
Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, частично с приборами учета тепловой энергии и расхода теплоносителя.
Теплоснабжение объектов пгт. Хотынец осуществляется одной централизованной котельной Котельная ЦРБ, расположенной по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. им. Сергея Поматилова. Котельная находятся в муниципальной собственности Хотынецкого района Орловской области.
В котельной ЦРБ установлено три котла КСВа – 1 мощностью 1,0 Гкал/ч каждый. Котельная отапливает следующие объекты:
- здание школы, здание ПМС центра, двухквартирный жилой дом, трехэтажные жилые дома (6), протяженность теплотрассы 850 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 159 мм., прокладка канальная;
- здание больницы, здание поликлиники, стадион, детский сад, центр гигиены, 34-ти квартирный жилой дом, 16-ти квартирный жилой дом, здание налоговой инспекции, здание районной администрации, ЗАГС, архив, дом творчества, здание прокуратуры, протяженность теплотрассы 608 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 108 мм., прокладка канальная и бесканальная;
- здание ПУ № 14, здание гостиницы. Протяженность теплотрассы 508 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 108 мм., прокладка канальная и бесканальная, протяженность теплотрассы 1293 м. в двухтрубном измерении, диаметр труб 78 мм. Прокладка бесканальная.
Общая протяженность теплотрассы 2651 метра. Тепловая нагрузка составляет 2,75 Гкал/ч.
Местонахождение котельной – пгт. Хотынец, ул. им. Сергея Поматилова.
Год ввода в эксплуатацию котельной – 2002 г. Температурный график работы - 95/70 С
Таблица 22 - Сведения об установленном основном оборудовании, установленной производительности (Гкал/ч) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/ч)
|
№ котла
|
Тип котла |
Год установки |
Теплопроизводительност, Гкал/ч |
Количест во подключенных объектов |
Подключенная (договорная) нагрузка, Гкал/ч |
|
|
одного котла |
общая |
|||||
|
1. |
КСВа-1 |
2002 |
1,0 |
3,0 |
24 |
1,31 |
|
2. |
КСВа-1 |
2002 |
1,0 |
24 |
1,31 |
|
|
3. |
КСВа-1 |
2002 |
1,0 |
24 |
1,31 |
|
Таблица 23 - Характеристика тепловых сетей от котельной
|
Наружный диаметр трубо-проводов на участке Д, м |
Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м |
Теплоизоляционный материал |
Тип прокладки |
Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
|
1,08 |
|
маты минераловатные |
канальный бесканальный |
2002 |
|
1,08 |
|
маты минераловатные |
канальный бесканальный |
2002 |
|
1,08 |
|
маты минераловатные |
канальный бесканальный |
2002 |
|
|
608 |
|
|
|
|
1,59 |
|
маты минераловатные |
канальный |
1979 |
|
1,59 |
|
маты минераловатные |
канальный |
1979 |
|
1,59 |
|
маты минераловатные |
канальный |
1979 2011 – замена 80м |
|
|
850 |
|
|
|
|
1,08 |
|
маты минераловатные |
канальный бесканальный |
1984
|
|
1,08 |
|
маты минераловатные |
канальный бесканальный |
1984 |
|
1,08
|
|
маты минераловатные |
канальный бесканальный |
1984 |
|
|
508 |
|
|
|
|
0,78 |
227 |
маты минераловатные |
бесканальный |
2013 |
|
0,78 |
458 |
маты минераловатные |
бесканальный |
2013 |
|
Всего: |
2651 |
|
|
|
Теплоносителем систем теплоснабжения для систем отопления является подогретая вода с максимальной температурой в подающих трубопроводах - 90ºС и в обратных 70ºС.
Система теплоснабжения – закрытая и открытая.
Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, частично с приборами учета тепловой энергии и расхода теплоносителя.
Существующая система теплоснабжения имеет значительный процент износа установленного оборудования и тепловых сетей и нуждается в модернизации. В связи с переходом части абонентов на индивидуальное отопление источники теплоснабжения не задействованы на полную мощность, требуется проведение регулировочно-наладочных работ или комплексная модернизация котельных.
Мероприятия по улучшению теплоснабжения проводятся ежегодно как эксплуатирующей организацией, так и собственником котельных на основании районных программ, принятых на сессии Хотынецкого районного Совета народных депутатов.
Таблица 24– Характеристика теплотрассы поселения
|
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2010 г. |
2011г. |
Темп роста, 2011/2010 гг., % |
|
|
|
||||||
|
1 |
Протяжение теплотрассы канального типа прокладки |
км |
1,966 |
1,966 |
100 |
|
|
2 |
в т.ч. нуждающихся в замене |
км |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
|
3 |
Доля сетей канального типа прокладки, нуждающихся в замене |
% |
75 |
75 |
100 |
|
|
4 |
Протяжение теплотрассы бесканального типа прокладки |
км |
0,685 |
0,685 |
100 |
|
|
5 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
- |
- |
- |
|
|
6 |
Доля сетей бесканального типа, нуждающихся в замене |
% |
- |
- |
- |
|
|
7 |
Общая протяженность теплотрассы |
км |
2,651 |
2,651 |
100 |
|
|
8 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
|
|
|
|
|
9 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности теплотрассы |
% |
30,5 |
30,5 |
|
|
Таблица 25– Состояние основных фондов ООО «Коммунсервис»
|
Группы основных средств |
Балансовая стоимость, тыс. руб. |
Уд. вес, % |
Износ |
Остаточная стоимость, тыс. руб. |
Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. |
% к балансовой стоимости |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||||
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
Здания |
6464,0 |
|
1091 |
17 |
5373 |
- |
- |
|
Сети |
2304,0 |
|
1018 |
44 |
1286 |
118 |
5,1 |
|
Передаточные устройства |
216,0 |
|
213 |
99 |
3 |
142 |
65,7 |
|
Машины и оборудование |
580,0 |
|
530 |
91 |
50 |
285 |
49,1 |
|
2011 год |
|||||||
|
Здания |
6464 |
|
1229 |
19 |
5235 |
- |
- |
|
Сети |
2304 |
|
1137 |
49 |
1167 |
118 |
5,1 |
|
Передаточные устройства |
216 |
|
215 |
99 |
1 |
173 |
80,1 |
|
Машины и оборудование |
580 |
|
540 |
93 |
40 |
292 |
50,3 |
|
2012 год |
|||||||
|
Здания |
6464 |
|
1366 |
21 |
5098 |
- |
- |
|
Сети |
2304 |
|
1255 |
54 |
1049 |
118 |
5,1 |
|
Передаточные устройства |
216 |
|
216 |
100 |
- |
190 |
88,0 |
|
Машины и оборудование |
580 |
|
550 |
95 |
30 |
335 |
57,7 |
Таблица 26– Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2009 – 2011 гг., тыс. руб.
|
№ п/п |
Наименование статей |
Факт 2009 год |
Факт |
Рост, % |
Доля в структуре себестоимости, % |
|||||
|
2010 год |
2011год |
2010/ 2009гг |
2011/2010гг |
2011/2009гг |
2009г |
2010г |
2011г |
|||
|
1. |
Расходы на производство теплоэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Топливо (газ) |
3332,9 |
4512,1 |
4699,3 |
135,4 |
104,1 |
141,0 |
46,45 |
54,95 |
50,58 |
|
1.2 |
Электроэнергия |
763,7 |
931,3 |
1121,8 |
121,9 |
120,4 |
146,9 |
10,64 |
11,34 |
12,07 |
|
1.3 |
Расходы на ремонт и техническое обслуживание |
166,1 |
240,8 |
211,4 |
144,9 |
87,8 |
127,3 |
2,32 |
2,93 |
2,28 |
|
1.4 |
Фонд оплаты труда |
746,4 |
684,9 |
726,7 |
91,7 |
106,1 |
47,4 |
10,4 |
8,34 |
7,82 |
|
1.5 |
Отчисления на социальные нужды |
99,3 |
97,3 |
248,5 |
97,9 |
255,4 |
250,2 |
1,38 |
1,18 |
2,67 |
|
1.6 |
Цеховые расходы |
1063,9 |
798,5 |
1026,6 |
75,0 |
128,6 |
96,5 |
14,83 |
9,72 |
11,05 |
|
1.7 |
Прочие прямые расходы (услуги производственного характера, аренда) |
47,0 |
40,7 |
92,9 |
86,6 |
228,2 |
197,7 |
0,66 |
0,49 |
1,0 |
|
2. |
Общехозяйственные расходы |
955,8 |
905,5 |
1164,1 |
94,7 |
128,6 |
121,8 |
13,32 |
11,03 |
12,53 |
|
4. |
Итого расходов по полной себестоимости |
7175,1 |
8211,1 |
9291,3 |
114,4 |
113,2 |
129,5 |
Х |
Х |
Х |
|
5. |
Себестоимость 1 Гкал/ч |
992,0 |
1140,4 |
1311,4 |
114,96 |
117,89 |
132,2 |
Х |
Х |
Х |
Основными статьями затрат на протяжении 2009 – 2011 гг. являются:
топливо (газ) – 46-55%
электроэнергия– 10-12%;
· цеховые расходы – 9-15%;
· ремонт и техническое обслуживание – 2-3%;
фонд оплаты труда – 8-10% от общей суммы затрат по производственным стадиям; общехозяйственные расходы – 11-13%;
прочие прямые расходы (услуги производственного характера, аренда) – 87-197%.
За рассматриваемый период (2009 – 2011 гг.) стоимость услуг теплоснабжения увеличилась на 32,2%.
Основными статьями увеличения затрат являются:
затраты на топливо (газ) – рост по отношению к 2009г. составил 41%;
затраты на электроэнергию – рост 2011 г. по отношению к 2009 г. составил 46,9%.
цеховые затраты - рост по отношению к 2009г. составил 43,%
расходы на ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2009г. составил 27,3%;
прочие прямые расходы (услуги производственного характера, аренда) – рост 2011 г. по отношению к 2009 г. составил 97,7%.
Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:
1. Старение сетей теплоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 54%
2. Высокие энергозатраты по доставке тепла потребителям.
3. Высокая степень физического износа котлов и оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
-надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах – 0,1 ед./км.
Качество
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепла) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в теплоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге теплоснабжения.
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии поселения сформированы мероприятия производственной программы:
- ремонт сетей теплоснабжения;
- ремонт зданий и оборудования.
Таблица 27– Параметры оценки качества предоставляемых услуг теплоснабжения
|
Нормативные параметры качества |
Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров |
Условия расчета |
|
|
При наличии прибора учета |
При отсутствии приборов учета |
|||
|
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов |
За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период |
По показаниям приборов учета |
С 1 м2 по установленному нормативу |
|
Бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение отопительного сезона |
|
|
|
|
|
Постоянное соответствие предоставляемых услуг стандартам и нормативам, установленным органами местного самоуправления |
Не допускается |
За каждый час (суммарно) периода снабжения теплом, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период |
|
С 1 м2 по установленному нормативу |
3.2.2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП;
- поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных технологий:
- сокращение удельного энергопотребления на производство и транспортировку тепла путем замены существующих на более энергоэффективные.
Требуемые мероприятия
Поэтапная реконструкция изношенных сетей теплоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных материалов.
1. Установка эффективного энергосберегающего оборудования.
2. Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП.
Мероприятия по улучшению теплоснабжения проводятся ежегодно как эксплуатирующей организацией, так и собственником котельных на основании районных программ, принятых на сессии Хотынецкого районного Совета народных депутатов.
Таблица 28 – План мероприятий по развитию системы теплоснабжения на 2012-2014гг. с перспективой до 2020 г.
|
№ п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
кол-во |
Сроки исполнения |
Источники финансирования, тыс.руб. |
Обоснование |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014-2020 |
районный бюджет |
бюджет поселения |
средства предприятия |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Котельная №1 "Школа", ул. Школьная д. 9 |
|||||||||||
|
1 |
Ремонт циркуляционных насосов (замена подшипников, набивки и восстановление вала) |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
18,60 |
|
Увеличение степени надежности в теплообеспечении |
|
2 |
Ремонт запорной арматуры |
шт. |
72 |
|
|
|
|
|
13,63 |
|
|
|
3 |
Гидравлическое испытание теплотрассы |
м.п. |
850 |
|
|
|
|
|
13,08 |
|
|
|
4 |
Ремонт электрооборудования и приборов КИПиА |
|
|
|
|
|
|
|
16,60 |
|
|
|
5 |
Технический осмотр и ремонт ГРУ |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
13,30 |
|
|
|
6 |
Лабораторное испытание контура защиты13,30 |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
12,75 |
|
|
|
7 |
Пробный пуск котельной |
|
1 |
|
|
|
|
|
13,74 |
|
|
|
8 |
Ремонт котла №1 (замена секций, экрана, обмуровка котла) |
шт |
1 |
|
|
|
44,00 |
|
22,70 |
|
|
|
9 |
Замена теплотрассы |
м.п. |
80 |
|
|
|
98,00 |
|
38,00 |
|
|
|
10 |
Режимно-наладочные работы котлов |
шт. |
3 |
|
|
|
|
|
30,00 |
|
|
|
11 |
Экспертиза промышленных труб |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
32,50 |
|
|
|
12 |
Покраска дымовой трубы |
шт. |
1 |
|
|
|
40,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
182,00 |
- |
224,90 |
406,9 |
|
|
Котельная №2 "Поликлинника" ул. Поматилова |
|||||||||||
|
1 |
Ремонт циркуляционных насосов (замена подшипников, сальниковой набивки и восстановление крыльчатки) |
шт. |
6 |
|
|
|
|
|
16,60 |
|
Увеличение степени надежности в теплообеспечении |
|
2 |
Гидравлическое испытание теплотрассы |
м.п. |
450 |
|
|
|
|
|
13,08 |
|
|
|
3 |
Технический осмотр и ремонт ГРУ |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
13,30 |
|
|
|
4 |
Ремонт запорной арматуры |
|
91 |
|
|
|
|
|
15,72 |
|
|
|
4 |
Ремонт электрооборудования и приборов КИПиА |
|
|
|
|
|
|
|
16,6 |
|
|
|
6 |
Лабораторное испытание контура защиты |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
12,75 |
|
|
|
7 |
Пробный пуск котельной |
|
|
|
|
|
|
|
13,74 |
|
|
|
8 |
Режимно-наладочные работы котлов |
шт |
3 |
|
|
|
|
|
30,00 |
|
|
|
9 |
Замена теплоизоляции |
м.п. |
80 |
|
|
|
|
|
31,500 |
|
|
|
10 |
Установка газового счетчика с корректором |
шт. |
1 |
|
|
|
185,00 |
|
- |
|
|
|
11 |
Покраска дымовой трубы |
шт. |
1 |
|
|
|
40,00 |
|
- |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
225,00 |
- |
163,29 |
388,29 |
|
|
Котельная №3 Гостиница, ул.Ленина |
|||||||||||
|
1 |
Ремонт циркуляционных насосов (замена подшипников, сальниковой набивки и восстановление валов) |
шт. |
3 |
|
|
|
|
|
15,5 |
|
Увеличение степени надежности в теплообеспечении |
|
2 |
Ремонт запорной арматуры |
шт. |
39 |
|
|
|
|
|
15,28 |
|
|
|
3 |
Гидравлическое испытание теплотрассы |
м.п. |
160 |
|
|
|
|
|
13,3 |
|
|
|
4 |
Ремонт электрооборудования и приборов КИПиА |
|
|
|
|
|
|
|
15,83 |
|
|
|
5 |
Технический осмотр и ремонт ГРУ |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
13,3 |
|
|
|
6 |
Лабораторное испытание контура защиты |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
12,75 |
|
|
|
7 |
Пробный пуск котельной |
|
|
|
|
|
|
|
13,85 |
|
|
|
8 |
Режимно-наладочные работы котлов |
шт. |
3 |
|
|
|
|
|
30,0 |
|
|
|
9 |
Покраска дымовой трубы |
шт. |
1 |
|
|
|
40,00 |
|
- |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
40,00 |
- |
129,81 |
169,81 |
|
Обоснование финансовой потребности по источникам
Существующая система теплоснабжения имеет значительный процент износа установленного оборудования котельных и тепловых сетей и нуждается в модернизации. В связи с переходом части абонентов на индивидуальное отопление источники теплоснабжения не задействованы на полную мощность, требуется проведение регулировочно-наладочных работ или комплексная модернизация котельных.
На реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения требуется 965, 00 тысяч рублей; из них- 518,00 тысяч рублей – средства ООО «Жилкоммунсервис».
Определение эффекта от реализации мероприятий
Развитие услуг в области теплоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием поселения. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы теплоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
Потребители
Основными потребителями услуг теплоснабжения за 2011г. являются:
- население – 33%
- бюджетные организации, соцкультбыт – 66,24%
- прочие потребители – 0,84%
При этом потери теплоэнергии составляют 10,3% от общего объёма.
Организационный анализ
ООО «Жилкоммунсервис» обслуживает систему теплоснабжения района, предназначенную для бесперебойного, качественного теплоснабжения потребителей.
Таблица 29– Основные показатели системы теплоснабжения
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Произведено теплоэнергии всего |
Гкал/ч |
7703 |
7397 |
7979 |
|
2 |
Расход теплоэнергии на собственные нужды |
Гкал/ч |
174 |
167 |
185 |
|
2.1 |
то же в % к произведённой теплоэнергии |
% |
2,25 |
2,25 |
2,32 |
|
3 |
Подано теплоэнергии в сеть |
Гкал/ч |
6963 |
6702 |
7230 |
|
4 |
Отпущено (реализовано) теплоэнергии, всего |
Гкал/ч |
6789 |
6535 |
7046 |
|
4.1 |
в том числе населению |
Гкал/ч |
2063 |
2070 |
2320 |
|
4.2 |
бюджетным организациям, соцкультбыту |
Гкал/ч |
4623 |
4318 |
4667 |
|
4.3 |
прочим потребителям |
Гкал/ч |
103 |
147 |
59 |
|
5 |
Потери теплоэнергии |
Гкал/ч |
740 |
695 |
749 |
|
5.1 |
то же в % к поданной в сеть |
% |
10,6 |
10,4 |
10,3 |
Экономический анализ
В 2010 году установленный тариф потребителям ООО «Теплосервис» на услуги теплоснабжения составил согласно приказу Управления по тарифам Орловской области от 20.11.2009г. №810-Т за Гкал – 1140,4, темп роста с 2009 года – 14,9% .
С 2011 г. установлен тариф потребителям ООО «Теплосервис» на услуги теплоснабжения согласно приказу Управления по тарифам Орловской области от 23.11.2010г. №718-Т за Гкал– 1311,4, темп роста с 2010 года – 14,9%.
С 2012 г. установлен тариф потребителям ООО «Теплосервис» на услуги теплоснабжения согласно приказу Управления по тарифам Орловской области от 11.2011г. №___, за Гкал/ч:
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. – 1311,4;
с 01.07.2012 г. по 31.08.20102г – 1390,08;
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. – 1467,9
темп роста с 2011 года - 12% .
4. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.
4.1 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основными источниками инвестирования Программы являются (табл.34):
средства организаций коммунального комплекса;
средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 5144,9 тыс. рублей.
Из них: средства организаций коммунального комплекса – 3387,90 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1310,00 тыс. рублей.
Таблица 30– Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий
|
№№ п/п |
Наименование мероприятий |
Источник инвестирования |
Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |
|
1 |
Мероприятия в сфере водоснабжения |
Поселковый бюджет |
1310,0 |
|
Средства ООО «Водосервис» |
2674,9 |
||
|
ИТОГО |
3984,9 |
||
|
2 |
Мероприятия в сфере водоотведения |
Поселковый бюджет |
- |
|
Средства ООО «Водосервис» |
195,0 |
||
|
ИТОГО |
195,0 |
||
|
3 |
Мероприятия в сфере теплоснабжения |
Районный бюджет |
447,0 |
|
Средства ООО «Жилкоммунсервис» |
518,00 |
||
|
ИТОГО |
965,00 |
||
|
|
Всего мероприятия по Программе |
Поселковый бюджет |
1310,00 |
|
Районный бюджет |
447,0 |
||
|
Средства предприятий |
3387,90 |
||
|
ИТОГО |
5144,9 |
4.2 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах и составляет по району более 90% , не превышая предельного значения - 100%.
Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.
1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:
Кпсн = Пку/С/Д*100
Кпсн = 52334108/4700/196191,3*100 = 5,67 – балл 1;
2. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги:
Квз = О/Н*100
Квз = 6336 / 6678*100 = 94,9 – балл 1;
3. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения:
Кс.с. = Тс.с. / С общ.*100
Кс.с. = 496 / 4700*100 = 10,55 - балл 1;
4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума:
К г.п.м. = Тг.п.м. / Т общ.*100
К г.п.м. = 1488 / 11800 *100 = 12,61 – балл 1;
Коэффициент покрытия потребности на предоставление населению субсидий на оплату коммунальных услуг составляет 100% - балл 1.
Таким образом, можно отметить, что все входящие в критерии показатели имеют высокий уровень доступности.
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Ответственными за реализацию Программы являются администрация городского поселения Хотынец и организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.
Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:
- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;
- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;
- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;
- экологическая безопасность;
- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в поселении;
- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышение инвестиционной привлекательности поселения;
- улучшение уровня жизни населения.
- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЫНЕЦ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2030 ГОДЫ
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области на 2018-2032 годы
- ПРОГРАММА «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хотынец на 2018-2024 годы»
- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Хотынец в 2019-2021 годах
